2023年預算績效目標考核事情實施方案
凭据上級有關文件和學校《預算治理辦法》的要求，學校接纳全面評價和重點評價相結合方式對2023年預算支出進行考核、評價，現將相關事情部署如下：
一、績效評價對象和內容
1、績效考核評價範圍。2023年度績效考核接纳全面評價和重點評價相結合方式來確定績效考核項目，分機關教輔單位和二級學院兩部门：機關教輔單位的績效考核項目見《2023年度機關教輔單位績效評價項目表》（附件1）；二級學院的績效考核項目見《2023年度二級學院績效評價項目表》（附件2）。年底根據上級部門或學校要求，評價項目可能會有所增加。
2、績效考核評價內容。包罗資金治理使用情況，財務收支余狀況，資産配置、使用、處置及其收益治理情況，經費治理有關制度和措施，績效目標合理性及其實現水平，資金支出所實現效益及其對可持續發展影響等。
二、績效評價方式
預算支出績效考核接纳校屬各部門自評與學校專家集中評價相結合方式組織實施。
1、部門自評。具體包罗確定績效目標，填報《項目支出預算績效目標申報表》（見附件3）、組織開展預算支出評價分析、形成綜合自評報告，填報《項目支出績效評價自評報告》（見附件4）等環節。
2、學校評價。評價將從自評報告、佐證质料、預算執行率、績效目標達成度等多個維度進行評價，二級學院的學費收繳情況將作爲減分項目納入評價體系。具體包罗審核績效評價目標、核實財務收支余情況、召開座談會議、形成綜合評價報告並征求意見、提交學校研究、反饋評價結果和意見等步驟。
三、事情部署
2023年績效評價事情分爲兩個階段進行：
第一階段：2023年4月16日前，各单元分项目确定绩效目标，填报《項目支出預算績效目標申報表》（見附件3），有经费二次分配的单元，需填报经费总体绩效目标，被分配的单元需填报分配后的细化经费绩效目标。纸质稿经部門卖力人签字盖章后报送計劃財務處预算科，电子稿发送470353979@qq.com。聯系人：姜林，聯系電話：17363869650。
第二階段：2023年年底进行绩效目标评价，包罗单元自评（需填报《項目支出績效評價自評報告》（見附件4））和学校相关部門评价等环节，具体时间和要求待后续通知。
四、績效評價結果運用
1、各单元预算支出绩效评价纳入各单元年度事情目标考核内容，其评价结果作爲单元评价依据之一。
2、各单元预算支出绩效评价结果作爲年度预算部署和調整的重要依據，與下年度預算部署和資金分配挂鈎。
PP电子學院計劃財務處
2023年3月15日
附件1：
2023年度機關教輔單位績效評價項目表
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序號
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部門
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項目名稱
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1
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黨辦校辦
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公務用車運行維護費
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2
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後勤基建處
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水電費
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3
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教務處
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學生競賽費、學生創新創業專項經費、教學質量項目費、畢業實習費、教學設備費
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4
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科研與社會服務處
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科技结果轉化基地建設經費、應用特色學科建設經費、科技創新平台基地建設經費
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5
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國有資産治理處
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辦公設備購置經費
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6
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學生事情部
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心理咨詢經費
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7
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體委
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高水平運動隊經費、各類比賽經費
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8
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團委
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社團運行經費
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9
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組織部
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鄉村振興經費
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10
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人事處
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人才引進經費、人才穩定經費
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11
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宣傳統戰部
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新聞宣傳費
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12
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武裝保衛處
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消防經費
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13
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繼續教育學院
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成教業務費
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14
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紀委、監察處
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廉政建設經費
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15
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審計處
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外送項目預決算審計費
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16
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圖書館
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圖書資料購置費
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17
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學報編輯部
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學報編輯費
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18
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國際相助與交流中心
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公務出國經費、外教經費
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19
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計劃財務處
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會計學會年會經費
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20
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質量監控與發展規劃處
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專業認證經費
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21
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研究生教育教學部
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課程教學經費
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22
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信息中心
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數字化校園建設經費
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23
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校友辦
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校友聯系事情經費
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24
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創新創業學院
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就業費、大學生創新創業專項經費
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附件2：
2023年度二級學院績效評價項目表
序號
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部門
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項目名稱
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1
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馬克思主義學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費、思政課建設經費
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2
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文學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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3
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外國語學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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4
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商學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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5
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教育學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費、国际相助办学经费
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6
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音樂與舞蹈學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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7
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美術與設計學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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8
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數學與金融學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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9
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能源與機電工程學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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10
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质料與環境工程學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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11
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信息學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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12
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體育學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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13
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法學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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14
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農業與生物技術學院
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畢業實習費、創新創業實踐産學研相助教育經費、課程實踐費
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附件3：
項目支出預算績效目標申報表 單位：萬元
預算單位
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項目名稱
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項目預算金額
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項目屬性
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1、持續性項目 □ 2、新增性項目 □
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項目類型
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1、部門预算类项目 □ 2、專項經費項目 □
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1、常年性項目 □ 2、延續性項目□（從 年至 年）
3、一次性項目 □
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項目申請依據和主要內容（包罗依據、可行性和须要性）
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項目支出預算及測算依據
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項目支出
明細預算
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項目支出明细
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金額
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合計
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1、
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2、
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測算依據
及說明
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項目績效
總目標
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項目績效情况（包罗預期産出、預期效益）
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附件4：
項目支出績效評價自評報告
（參考提綱）
一、項目概況
（一）項目基天性質、用途。
（二）項目主要內容、涉及範圍。
二、項目績效目标
（一）項目績效總目標。
（二）项目預期投入资金及产出情况。
三、項目執行情況
（一）項目資金總投入情況。
（二）項目資金實際支出情況
（三）绩效目标（阶段性目标）完成情况，主要包罗绩效總目標和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
五、有關建議
六、其他需要說明的問題
